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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PAZINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5739 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.47 Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica na Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. 85,00 1.399,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção elétrica na Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. 1.399,95
26/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1060; 1.399,95
04/09/2024 Pagamento de Empenho 5739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.399,95
TOTAL 1.399,95 1.399,95 1.399,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.