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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PAZINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5740	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.25	Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviços elétricos para manutenção da Retroescavadeita JCB da Secretaria de Obras.	85,00	1.381,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Prestação de Serviços de parte elétrica de Máquinas Pesadas. (Escavadeiras e Retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviços elétricos para manutenção da Retroescavadeita JCB da Secretaria de Obras.	1.381,25
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1061;		1.381,25
04/09/2024	Pagamento de Empenho 5740/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.381,25
TOTAL		1.381,25	1.381,25	1.381,25
SALDO A PAGAR				0,00