| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Fatura telefônica da Escola Municipal Graciliano Ramos referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024. | 63,99 | 319,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Fatura telefônica da Escola Municipal Graciliano Ramos referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024. | 319,95 | ||
| 27/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/10064; | 319,95 | ||
| 04/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2024 CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 | 319,95 | ||
| TOTAL | 319,95 | 319,95 | 319,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
