Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5748 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Fatura telefônica da Escola Municipal Graciliano Ramos referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024. |
63,99 |
319,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Fatura telefônica da Escola Municipal Graciliano Ramos referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2024. |
319,95 |
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| 27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/10064; |
|
319,95 |
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| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
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319,95 |
| TOTAL |
319,95 |
319,95 |
319,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
