| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 24/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML Finalidade: Aquisição de fluido de freios para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader da Secretaria de Obras. | 35,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | FLUIDO DE FREIOS DOT 4 500 ML Finalidade: Aquisição de fluido de freios para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader da Secretaria de Obras. | 175,00 | ||
| 24/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2329 | 175,00 | ||
| 16/02/2024 | Pagamento de Empenho 575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
