Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5777 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emissão de certificado digital A1 para a secretária: Janaína Conzatti de Pelegrin. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Emissão de certificado digital A1 para a secretária: Janaína Conzatti de Pelegrin. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
150,00 |
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| 28/08/2024 |
Liquidado nesta data para o credor SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA conforme boleto |
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150,00 |
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| 05/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2024
SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - 414499 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
