| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emissão de certificado digital A1 para a secretária: Janaína Conzatti de Pelegrin. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Emissão de certificado digital A1 para a secretária: Janaína Conzatti de Pelegrin. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 150,00 | ||
| 28/08/2024 | Liquidado nesta data para o credor SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA conforme boleto | 150,00 | ||
| 05/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2024 SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - 414499 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
