Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
578 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BUCHA MOLA |
26,00 |
78,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA CURTO |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA LONGO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
ALGEMA MOLA DIANTEIRA |
135,80 |
135,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12X100MM 8.8 |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
PORCA 12MM |
2,50 |
5,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 10X80 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
PORCA 10MM |
1,50 |
1,50 |
| 2.00 |
ARRUELA 10MM |
0,80 |
1,60 |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA DIANTEIRO |
716,20 |
716,20 |
| 1.00 |
SUPORTE MOLA TRASEIRO |
319,80 |
319,80 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO CAMINHÃO |
184,00 |
184,00 |
| 1.00 |
TRAVA ARANHA CAMINHÃO |
32,00 |
32,00 |
| 0.25 |
ÓLEO 85W140 |
40,00 |
10,00 |
| 1.00 |
JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO |
345,90 |
345,90 |
| 1.00 |
COLA AUTOMOTIVA |
18,00 |
18,00 |
| 56.00 |
REBITES |
0,30 |
16,80 |
| 1.00 |
CATRACA CAMINHÃO |
760,30 |
760,30 |
| 1.00 |
CRUZETA DO CARDAN
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Cargo Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
434,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
BUCHA MOLA PINO MOLA CURTO PINO MOLA LONGO ALGEMA MOLA DIANTEIRA PARAFUSO 12X100MM 8.8 PORCA 12MM PARAFUSO 10X80 PORCA 10MM ARRUELA 10MM SUPORTE MOLA DIANTEIRO SUPORTE MOLA TRASEIRO RETENTOR CUBO TRASEIRO CAMINHÃO TRAVA ARANHA CAMINHÃO ÓLEO 85W140 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO COLA AUTOMOTIVA REBITES CATRACA CAMINHÃO CRUZETA DO CARDAN
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford Cargo Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. |
3.202,90 |
|
|
| 24/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2324 |
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3.202,90 |
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| 16/02/2024 |
Pagamento de Empenho 578/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.202,90 |
| TOTAL |
3.202,90 |
3.202,90 |
3.202,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
