| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOLA 1 | 355,00 | 710,00 |
| 2.00 | SUPORTE MOLA DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | MOLA 1 SUPORTE MOLA DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 968,00 | ||
| 28/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10062 | 968,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 5795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 968,00 | ||
| TOTAL | 968,00 | 968,00 | 968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
