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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MOLA 1	355,00	710,00
2.00	SUPORTE MOLA DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	129,00	258,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	MOLA 1 SUPORTE MOLA DIANTEIRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Branco Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	968,00
28/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10062		968,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho 5795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			968,00
TOTAL		968,00	968,00	968,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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