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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5796	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALANÇA TRASEIRA MERCEDES	1.000,00	1.000,00
5.00	PINO BALANÇA 50 MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	184,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	BALANÇA TRASEIRA MERCEDES PINO BALANÇA 50 MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 Branco Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	1.920,00
28/08/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10069		1.920,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho 5796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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