| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Convênio FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 78 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PÉROLAS ABS 10MM COR PÉROLA COM FURO 250GR Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na oficina de artesanato destinado às usuárias do Cadastro Único. Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 32,70 | 163,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | PÉROLAS ABS 10MM COR PÉROLA COM FURO 250GR Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na oficina de artesanato destinado às usuárias do Cadastro Único. Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 163,50 | ||
| 17/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 595 | 163,50 | ||
| 01/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2024 MARLENE ALVES MAYER - 2945 | 163,50 | ||
| TOTAL | 163,50 | 163,50 | 163,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
