| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Escolar Placa ISX-8187 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 7.440,00 | 7.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | KIT EMBREAGEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Ônibus Escolar Placa ISX-8187 da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 7.440,00 | ||
| 29/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2839 | 7.440,00 | ||
| 06/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2024 MECÂNICA RODEIO LTDA - 164 | 7.440,00 | ||
| TOTAL | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
