3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE FRETE
90,00
90,00
1.00
SERVIÇOS DE SOLDA MIG
30,00
30,00
1.00
SERVIÇOS TROCA DE BUCHAS
110,00
110,00
1.00
SERVIÇOS PARA TIRAR FEIXE DE MOLAS E TROCAR BUCHAS
180,00
180,00
1.00
SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO
60,00
60,00
1.00
SERVIÇOS TROCAR CATRACAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇOS FAZER CUBOS DE FREIO
110,00
110,00
1.00
SERVIÇOS TROCAR CARDAN E CRUZETAS
Finalidade: Prestação de serviços de frete, solda mig e oxigênio, troca de buchas, feixe de molas, catracas, cardan e cruzetas, fazer cubos de freio e lavagem de peças do Caminhão Placa IRR-8522 da Sec. de Obras.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
SERVIÇO DE FRETE SERVIÇOS DE SOLDA MIG SERVIÇOS TROCA DE BUCHAS SERVIÇOS PARA TIRAR FEIXE DE MOLAS E TROCAR BUCHAS SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS SERVIÇOS DE SOLDA COM OXIGÊNIO SERVIÇOS TROCAR CATRACAS SERVIÇOS FAZER CUBOS DE FREIO SERVIÇOS TROCAR CARDAN E CRUZETAS
Finalidade: Prestação de serviços de frete, solda mig e oxigênio, troca de buchas, feixe de molas, catracas, cardan e cruzetas, fazer cubos de freio e lavagem de peças do Caminhão Placa IRR-8522 da Sec. de Obras.
720,00
24/01/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2340
720,00
16/02/2024
Pagamento de Empenho 587/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
