| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 76 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | KIT CONTENDO: 02 CALÇAS DE SARJA 100% ALGODÃO COM FAIXAS REFLETIVAS; 02 CAMISETAS DE MANGA CURTA E 01 MANGA LONGA, DE MALHA POLIVISCOSE, COM PROTEÇÃO UV; 01 JALECO DE SARJA 100% ALGODÃO COM FAIXAS REFLETIVAS, PERSONALIZADOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO; 01 CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO; 01 BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO SINTÉTICO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO. Finalidade: Aquisição de uniformes para os servidores que trabalham na Secretaria de Obras do município. | 545,00 | 8.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | KIT CONTENDO: 02 CALÇAS DE SARJA 100% ALGODÃO COM FAIXAS REFLETIVAS; 02 CAMISETAS DE MANGA CURTA E 01 MANGA LONGA, DE MALHA POLIVISCOSE, COM PROTEÇÃO UV; 01 JALECO DE SARJA 100% ALGODÃO COM FAIXAS REFLETIVAS, PERSONALIZADOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO; 01 CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO; 01 BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO SINTÉTICO, COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO. Finalidade: Aquisição de uniformes para os servidores que trabalham na Secretaria de Obras do município. | 8.720,00 | ||
| 09/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57148364; | 8.720,00 | ||
| 21/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2024 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - 417239 | 8.720,00 | ||
| TOTAL | 8.720,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
