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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5885	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 1 vulcanização de pneu 750x16 para o Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	179,00	179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 1 vulcanização de pneu 750x16 para o Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	179,00
11/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 903		179,00
19/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 415219			179,00
TOTAL		179,00	179,00	179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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