| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço para realizar instalação de cabos de rede e roteadores, instalação e configuração de 16 computadores para curso na escola em parceria com o Programa Qualificar RS. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Conforme Decreto Municipal 4.375/2024. § 2º Art. 95 Lei 14.133/2021. | 85,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço para realizar instalação de cabos de rede e roteadores, instalação e configuração de 16 computadores para curso na escola em parceria com o Programa Qualificar RS. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Conforme Decreto Municipal 4.375/2024. § 2º Art. 95 Lei 14.133/2021. | 1.190,00 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/31; | 1.190,00 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Empenho 5913/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
