| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviço para realizar cópias de arquivos do notbook, configuração na rede da prefeitura, instalação de aplicativos, instalação de impressora na rede, transform. leitor, reconfiguração IP, configuração do compututador, instalação de teclado, restauração de arquivos copiados da Secretaria da Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 85,00 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Finalidade: Prestação de serviço para realizar cópias de arquivos do notbook, configuração na rede da prefeitura, instalação de aplicativos, instalação de impressora na rede, transform. leitor, reconfiguração IP, configuração do compututador, instalação de teclado, restauração de arquivos copiados da Secretaria da Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 212,50 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/28; | 212,50 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Empenho 5919/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
