| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço para realizar instalação de aplicativos, antivirus e leitor de PDF, configiguração de IP da rede em impressora da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto nº 4.375/2024, § 2º Art.95 Federal 14.133/2021. | 85,00 | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço para realizar instalação de aplicativos, antivirus e leitor de PDF, configiguração de IP da rede em impressora da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto nº 4.375/2024, § 2º Art.95 Federal 14.133/2021. | 1.275,00 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/30; | 1.275,00 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Empenho 5922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
