| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMOS LTDA |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao deslocamento das professoras que participarão do 34º Fórum Estadual de Educação e 1º Fórum Estadual de Alfabetização que acontecerá em Porto Alegre-RS nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2024. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Valor referente ao deslocamento das professoras que participarão do 34º Fórum Estadual de Educação e 1º Fórum Estadual de Alfabetização que acontecerá em Porto Alegre-RS nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2024. | 1.500,00 | ||
| 03/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1133; | 1.500,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - 417323 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
