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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCILIANE FÁTIMA GVIAZDECKI FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5950 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
73.00 BOLACHA CASEIRA COM COBERTURA 22,73 1.659,29
59.00 BOLACHA CASEIRA DE AÇÚCAR DE CANA SEM COBERTURA 21,98 1.296,82
178.00 MASSA CASEIRA FRESCA 1 KG 15,80 2.812,40
80.00 PÃO DE FORMA FRESCO (FATIADO) 12,61 1.008,80
50.00 PÃO DE MILHO 12,16 608,00
164.00 PÃO DE QUEIJO CONGELADO PC 01 KG Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. 23,35 3.829,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 BOLACHA CASEIRA COM COBERTURA BOLACHA CASEIRA DE AÇÚCAR DE CANA SEM COBERTURA MASSA CASEIRA FRESCA 1 KG PÃO DE FORMA FRESCO (FATIADO) PÃO DE MILHO PÃO DE QUEIJO CONGELADO PC 01 KG Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar das Escolas Municipais Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. 11.214,71
04/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/160962; 11.214,71
13/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2024 MARCILIANE FÁTIMA GVIAZDECKI FERREIRA - 414972 11.046,49
13/09/2024 Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 5950/2024 168,22
TOTAL 11.214,71 11.214,71 11.214,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Autonomos 13/09/2024 168,22 Lançada
TOTAL   168,22