Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5955 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 63.00 |
BRÓCOLIS - BRÓCOLIS |
6,57 |
413,91 |
| 33.00 |
COUVE FLOR |
5,87 |
193,71 |
| 26.00 |
PEPINO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Mundo da Criança. |
3,43 |
89,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
BRÓCOLIS - BRÓCOLIS COUVE FLOR PEPINO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Mundo da Criança. |
696,80 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/207231; |
|
696,80 |
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| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
|
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686,35 |
| 13/09/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 5955/2024 |
|
|
10,45 |
| TOTAL |
696,80 |
696,80 |
696,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
13/09/2024 |
10,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,45 |
|
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