Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
COUVE FLOR |
5,87 |
64,57 |
| 9.00 |
PEPINO |
3,43 |
30,87 |
| 40.00 |
BRÓCOLIS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
6,57 |
262,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
COUVE FLOR PEPINO BRÓCOLIS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
358,24 |
|
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/207233; |
|
358,24 |
|
| 13/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
|
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352,86 |
| 13/09/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 5956/2024 |
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|
5,38 |
| TOTAL |
358,24 |
358,24 |
358,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
13/09/2024 |
5,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,38 |
|
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