| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANELA CAÇAROLA 24 cm Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para a SAMU da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | PANELA CAÇAROLA 24 cm Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para a SAMU da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 89,90 | ||
| 05/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 509 | 89,90 | ||
| 13/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2024 MERCADO GODOIS LTDA - ME - 21844 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
