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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5965	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	KIT CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	80,00	800,00
3.00	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA 20%	25,00	75,00
3.00	RESINA Z-250 A1 RESTAURADOR UNIVERSAL 4G 3M Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos atendimentos odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	145,00	435,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	KIT CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA 20% RESINA Z-250 A1 RESTAURADOR UNIVERSAL 4G 3M Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nos atendimentos odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	1.310,00
05/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8645		1.310,00
13/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 2556			1.310,00
TOTAL		1.310,00	1.310,00	1.310,00
SALDO A PAGAR				0,00