| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAYARA RAMOS PINTO |
| Número do empenho: | 5967 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Convênio FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a participação de artesã e orientadora social do CRAS em curso de Biscuit a ser realizado em Seberi-RS, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024, com duração de 08 horas, conforme solicitação em anexo. | 567,00 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Valor referente a participação de artesã e orientadora social do CRAS em curso de Biscuit a ser realizado em Seberi-RS, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024, com duração de 08 horas, conforme solicitação em anexo. | 567,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4; | 567,00 | ||
| 11/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2024 MAYARA RAMOS PINTO - 417329 | 567,00 | ||
| TOTAL | 567,00 | 567,00 | 567,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
