3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO DOT 4
35,00
35,00
18.50
CHAPA DE FERRO
30,00
555,00
1.00
DISCO DE CORTE (VEÍCULOS)
29,00
29,00
2.00
DISCO DE DESBASTE METAL
21,00
42,00
1.00
DISCO DESBASTE
29,00
29,00
27.00
ELETRODO GRAFITE
22,00
594,00
2.00
PARAFUSO 8 X 30MM
2,50
5,00
4.00
ARRUELA 8
0,50
2,00
2.00
PORCA 8MM
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira 956W da Secretaria de Obras e Urbanismo.
1,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
FLUIDO DOT 4 CHAPA DE FERRO DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) DISCO DE DESBASTE METAL DISCO DESBASTE ELETRODO GRAFITE PARAFUSO 8 X 30MM ARRUELA 8 PORCA 8MM
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira 956W da Secretaria de Obras e Urbanismo.
1.293,00
06/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2863
1.293,00
16/09/2024
Pagamento de Empenho 5984/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.293,00
TOTAL
1.293,00
1.293,00
1.293,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
