3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
85,39
85,39
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
95,00
95,00
1.00
PRODUTO DE LIMPEZA PARA AR
75,00
75,00
1.00
DESCARBONIZANTE
55,00
55,00
1.00
RCA - REMOVEDOR DE CHUVA
45,00
45,00
1.00
CRISTALIZADOR DE VIDRO
65,00
65,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
66,88
66,88
1.00
ADITIVO LUBRIFICANTE
35,00
35,00
1.00
LIMPA PARA-BRISA
15,00
15,00
1.00
ANEL RETENTOR
13,85
13,85
1.00
ELEMENTO FILTRANTE HUDRAULICO
91,17
91,17
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
60,00
60,00
1.00
SILICONE AUTOMOTIVO
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para revisão de 10.000Km do Veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria de Educação. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
18,42
18,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO FILTRO AR CONDICIONADO PRODUTO DE LIMPEZA PARA AR DESCARBONIZANTE RCA - REMOVEDOR DE CHUVA CRISTALIZADOR DE VIDRO FILTRO DE ÓLEO ADITIVO LUBRIFICANTE LIMPA PARA-BRISA ANEL RETENTOR ELEMENTO FILTRANTE HUDRAULICO KIT LUBRIFICAÇÃO SILICONE AUTOMOTIVO
Finalidade: Aquisição de peças e produtos para revisão de 10.000Km do Veículo Spin Placa JBT-6E19 da Secretaria de Educação. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
720,71
09/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 21828
720,71
18/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA. FW - 2638
712,06
18/09/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 5988/2024
8,65
TOTAL
720,71
720,71
720,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
