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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6002	Data de lançamento:	09/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRAXA TAMBOR 170KG Finalidade: Aquisição de um tambor de graxa para ser utilizado na oficina mecânica do parque de máquinas. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	2.995,00	2.995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2024	GRAXA TAMBOR 170KG Finalidade: Aquisição de um tambor de graxa para ser utilizado na oficina mecânica do parque de máquinas. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	2.995,00
26/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2425		2.995,00
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341			2.995,00
TOTAL		2.995,00	2.995,00	2.995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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