| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA TAMBOR 170KG Finalidade: Aquisição de um tambor de graxa para ser utilizado na oficina mecânica do parque de máquinas. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.995,00 | 2.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | GRAXA TAMBOR 170KG Finalidade: Aquisição de um tambor de graxa para ser utilizado na oficina mecânica do parque de máquinas. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.995,00 | ||
| 26/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2425 | 2.995,00 | ||
| 04/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6002/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
