| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR 24V FORTE ALTOTOQUER Finalidade: Aquisição de um motor para conserto do elevador para cadeira de rodas do Ônibus do Transporte Escolar dos alunos da APAE Placa PBN-7E53. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | MOTOR 24V FORTE ALTOTOQUER Finalidade: Aquisição de um motor para conserto do elevador para cadeira de rodas do Ônibus do Transporte Escolar dos alunos da APAE Placa PBN-7E53. | 1.900,00 | ||
| 10/09/2024 | Liquidado nesta data para o credor MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA conforme boleto | 1.900,00 | ||
| 10/09/2024 | Estornado para o correto lançamento da NF. | -1.900,00 | ||
| 22/10/2024 | Liquidado nesta data para o credor MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA conforme boleto. | 1.900,00 | ||
| 31/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2024 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - 417334 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
