Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6021 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - FPM |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASEP sobre a parcela extra do FPM do mês de setembro de 2024. |
2.762,28 |
2.762,28 |
| 1.00 |
PASEP sobre a 1ª parcela do FPM do mês de setembro de 2024. |
4.190,47 |
4.190,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PASEP sobre a parcela extra do FPM do mês de setembro de 2024. PASEP sobre a 1ª parcela do FPM do mês de setembro de 2024. |
6.952,75 |
|
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| 10/09/2024 |
Liquidado nesta data para o credor PASEP conforme extratos. |
|
6.952,75 |
|
| 17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2024
PASEP - 189 |
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6.952,75 |
| TOTAL |
6.952,75 |
6.952,75 |
6.952,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
