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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6030	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
218.00	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 60CM Finalidade: Aquisição de 218 tubos de concreto de 60cm para as obras de drenagem pluvial na Rua Zelindo Paloschi próximo ao Campo Piratini.	89,00	19.402,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 60CM Finalidade: Aquisição de 218 tubos de concreto de 60cm para as obras de drenagem pluvial na Rua Zelindo Paloschi próximo ao Campo Piratini.	19.402,00
26/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20982		6.230,00
26/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20982		6.230,00
26/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20983		2.314,00
26/09/2024	Estornado pois não foi entregue a quantidade de tubos indicados. A NF será lançada novamente com o valor correto.		-6.230,00
03/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/21004; 001/21005;		10.858,00
03/10/2024	NF estornada para ser liquidada em data correta.		-10.858,00
04/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/21004; 001/21005;		10.858,00
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2024 - REF. OUTUBRO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			8.544,00
TOTAL		19.402,00	19.402,00	8.544,00
SALDO A PAGAR				10.858,00