Nome do Credor: ABASTEC COMBUSTIVEL E TRANSP UEZ KLOSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6033
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 215X50 R17 ÍNDICE DE CARGA 91
Finalidade: Aquisição de Pneus para o Corolla Placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
645,00
1.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PNEU 215X50 R17 ÍNDICE DE CARGA 91
Finalidade: Aquisição de Pneus para o Corolla Placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.290,00
10/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3344
1.290,00
19/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2024
ABASTEC COMBUSTIVEL E TRANSP UEZ KLOSE LTDA - 22064
1.274,52
19/09/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6033/2024
15,48
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
