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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6040	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO, RADIAL, FRIO COM NO MÍNIMO 17MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Serviços para realizar 2 recapagens de pneu 1000x20 borrachudo radial para o Caminhão L1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras.	743,00	1.486,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO, RADIAL, FRIO COM NO MÍNIMO 17MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Serviços para realizar 2 recapagens de pneu 1000x20 borrachudo radial para o Caminhão L1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras.	1.486,00
15/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 991		1.486,00
25/10/2024	Pagamento de Empenho 6040/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.486,00
TOTAL		1.486,00	1.486,00	1.486,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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