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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6043	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 Finalidade: Serviços para realizar vulcanização de 2 recapagens 1000x20 para o Caminhão L1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	319,00	638,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 Finalidade: Serviços para realizar vulcanização de 2 recapagens 1000x20 para o Caminhão L1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	638,00
15/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 992		638,00
25/10/2024	Pagamento de Empenho 6043/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			638,00
TOTAL		638,00	638,00	638,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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