| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6045 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO MULTILASER 5 TOMADAS | 42,50 | 42,50 |
| 1.00 | BATERIA 12 V | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | NOBREAK 600 VA Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a manutenção dos computadores da Junta Militar do Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | FILTRO MULTILASER 5 TOMADAS BATERIA 12 V NOBREAK 600 VA Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a manutenção dos computadores da Junta Militar do Gabinete do Prefeito. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 767,50 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56716522 | 767,50 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 6045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 767,50 | ||
| TOTAL | 767,50 | 767,50 | 767,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
