| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6046 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER COMPATÍVEL TL 410 X BLACK | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a manutenção do computador e impressora do Conselho Tutelar da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | TONER COMPATÍVEL TL 410 X BLACK MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para a manutenção do computador e impressora do Conselho Tutelar da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 163,50 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56721285 | 163,50 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 6046/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,50 | ||
| TOTAL | 163,50 | 163,50 | 163,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
