| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 | 63,00 | 63,00 |
| 6.00 | CABO DE REDE | 4,00 | 24,00 |
| 2.00 | CONECTOR RJ 45 | 2,50 | 5,00 |
| 1.50 | ORGANIZADOR DE CABOS Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores e impressora da Secretaria de Assisntência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 11,53 | 17,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 ORGANIZADOR DE CABOS Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores e impressora da Secretaria de Assisntência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 109,30 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56721066 | 109,30 | ||
| 23/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 109,30 | ||
| TOTAL | 109,30 | 109,30 | 109,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
