Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544
63,00
63,00
6.00
CABO DE REDE
4,00
24,00
2.00
CONECTOR RJ 45
2,50
5,00
1.50
ORGANIZADOR DE CABOS
Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores e impressora da Secretaria de Assisntência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
11,53
17,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 ORGANIZADOR DE CABOS
Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores e impressora da Secretaria de Assisntência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
109,30
11/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56721066
109,30
23/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2024
MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273
109,30
TOTAL
109,30
109,30
109,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
