| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6048 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR 21,5" LCD LED WIDESCREEN VGA HDMI | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | CONJ. CAIXA SOM USB | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PENDRIVE 16GB | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 1060 Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção de computadores e impressora do setor de licitções da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | MONITOR 21,5" LCD LED WIDESCREEN VGA HDMI CONJ. CAIXA SOM USB PENDRIVE 16GB CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 1060 Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção de computadores e impressora do setor de licitções da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 830,00 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56719607 | 830,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 6048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
