3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MONITOR 21,5" LCD LED WIDESCREEN VGA HDMI
690,00
690,00
1.00
CONJ. CAIXA SOM USB
40,00
40,00
1.00
PENDRIVE 16GB
30,00
30,00
2.00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 1060
Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção de computadores e impressora do setor de licitções da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
MONITOR 21,5" LCD LED WIDESCREEN VGA HDMI CONJ. CAIXA SOM USB PENDRIVE 16GB CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 1060
Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção de computadores e impressora do setor de licitções da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
830,00
11/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56719607
830,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 6048/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
