3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CABO DE REDE
2,00
16,00
2.00
CONECTOR RJ 45
2,50
5,00
1.00
PELICULA DO FUSOR HP
40,00
40,00
1.00
ROLO PRESSOR IMPRESSORA
65,00
65,00
1.00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710
88,00
88,00
4.00
GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544
25,00
100,00
1.00
CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK
45,00
45,00
1.00
MOUSE S/ FIO
35,00
35,00
2.00
MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressoras das Escolas Municipais Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 PELICULA DO FUSOR HP ROLO PRESSOR IMPRESSORA CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK MOUSE S/ FIO MOUSE USB
Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressoras das Escolas Municipais Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
409,00
11/09/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56718818
409,00
23/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2024
MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273
409,00
TOTAL
409,00
409,00
409,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
