| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6049 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CABO DE REDE | 2,00 | 16,00 |
| 2.00 | CONECTOR RJ 45 | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | PELICULA DO FUSOR HP | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ROLO PRESSOR IMPRESSORA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 | 88,00 | 88,00 |
| 4.00 | GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | MOUSE S/ FIO | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | MOUSE USB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressoras das Escolas Municipais Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | CABO DE REDE CONECTOR RJ 45 PELICULA DO FUSOR HP ROLO PRESSOR IMPRESSORA CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL 544 CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK MOUSE S/ FIO MOUSE USB Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressoras das Escolas Municipais Graciliano Ramos, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 409,00 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56718818 | 409,00 | ||
| 23/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
