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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6050	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SSD 240GB	198,00	198,00
1.00	COOLER Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção dos computadores da SAMU da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	SSD 240GB COOLER Finalidade: Aquisição de materiais de infromática para manutenção dos computadores da SAMU da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	253,00
11/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56721450		253,00
23/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273			253,00
TOTAL		253,00	253,00	253,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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