| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH CHUMBO VRLA 82293 | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO | 20,00 | 20,00 |
| 18.00 | CABO DE REDE - CABO DE REDE | 2,00 | 36,00 |
| 1.00 | ESPIRAL PARA CABO | 9,00 | 9,00 |
| 8.00 | CONECTOR RJ 45 - CONECTOR RJ 45 | 2,50 | 20,00 |
| 1.00 | SSD 120GB | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | AUTOTRANSFORMADOR | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SWITCH 5 PORTAS | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SSD 256GB 2,5" SATA III | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | CABO DE FORÇA P/ FONTE 1.8M | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CABO USB P/ IMPRESSORA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TONER COMPATÍVEL TL 410 X BLACK | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | EMENDA | 6,00 | 6,00 |
| 4.00 | CABO REDE 5E Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressora da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7AH CHUMBO VRLA 82293 MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO CABO DE REDE - CABO DE REDE ESPIRAL PARA CABO CONECTOR RJ 45 - CONECTOR RJ 45 SSD 120GB CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA HP 105A CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP CF- 217A AUTOTRANSFORMADOR CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP 285A, 435A, 436A, 278A BLACK SWITCH 5 PORTAS SSD 256GB 2,5" SATA III CABO DE FORÇA P/ FONTE 1.8M CABO USB P/ IMPRESSORA TONER COMPATÍVEL TL 410 X BLACK EMENDA CABO REDE 5E Finalidade: Aquisição de materiais de informática para manutenção dos computadores e impressora da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.130,00 | ||
| 11/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 56723095 | 1.130,00 | ||
| 23/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6051/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
