Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NILDO ANTONIO CALEGARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
606 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO IGNIÇÃO
Finalidade: Aquisição de um cabo de ignição para ser substituído no Veículo GM Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. |
174,50 |
174,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
CABO IGNIÇÃO
Finalidade: Aquisição de um cabo de ignição para ser substituído no Veículo GM Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. |
174,50 |
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| 25/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6163 |
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174,50 |
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| 15/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2024
NILDO ANTONIO CALEGARI - 2246 |
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174,50 |
| TOTAL |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
