| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | SANDUICHE NATURAL SIMPLES (2 FATIAS DE PÃO, MARGARINA, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE OU PEPINO). | 6,00 | 960,00 |
| 50.00 | SANDUÍCHE NATURAL TRIPLO (3 FATIAS DE PÃO, MARGARINA, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE OU PEPINO) | 8,10 | 405,00 |
| 9.80 | CUECA VIRADA (SALGADA) | 31,00 | 303,80 |
| 8.00 | REFRIGERANTE PET COCA COLA 2L | 10,20 | 81,60 |
| 6.00 | REFRIGERANTE 2LTS (SABOR: UVA, LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ) | 8,00 | 48,00 |
| 12.00 | AGUA MINERAL S/ GAS (500ML) | 2,00 | 24,00 |
| 12.00 | AGUA MINERAL C/ GÁS (500ML) Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os ensaios semanais dos integrantes da banda municipal. Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 2,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | SANDUICHE NATURAL SIMPLES (2 FATIAS DE PÃO, MARGARINA, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE OU PEPINO). SANDUÍCHE NATURAL TRIPLO (3 FATIAS DE PÃO, MARGARINA, QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE OU PEPINO) CUECA VIRADA (SALGADA) REFRIGERANTE PET COCA COLA 2L REFRIGERANTE 2LTS (SABOR: UVA, LARANJA, LIMÃO E GUARANÁ) AGUA MINERAL S/ GAS (500ML) AGUA MINERAL C/ GÁS (500ML) Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para os ensaios semanais dos integrantes da banda municipal. Secretaria de Educação Cultura e Desportos. | 1.846,40 | ||
| 12/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1076 | 1.846,40 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 6062/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.846,40 | ||
| TOTAL | 1.846,40 | 1.846,40 | 1.846,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
