| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 610 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADA LED 50 W Finalidade: Aquisição de lâmpadas led 50W para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 21,50 | 107,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | LAMPADA LED 50 W Finalidade: Aquisição de lâmpadas led 50W para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 107,50 | ||
| 25/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 683 | 107,50 | ||
| 16/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2024 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 | 107,50 | ||
| TOTAL | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
