Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAMPADA LED 50 W
Finalidade: Aquisição de lâmpadas led 50W para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
21,50 |
107,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
LAMPADA LED 50 W
Finalidade: Aquisição de lâmpadas led 50W para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
107,50 |
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| 25/01/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 683 |
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107,50 |
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| 16/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2024
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 |
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107,50 |
| TOTAL |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
