Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 |
23.801,38 |
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| 16/09/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. |
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23.801,38 |
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| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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25,35 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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49,94 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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330,00 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO AUTORIZ. PRÉVIA DO SERV., Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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524,00 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.254,73 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.803,38 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.695,13 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.118,85 |
| TOTAL |
23.801,38 |
23.801,38 |
23.801,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
