3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE ESCOVA
120,00
120,00
1.00
GARFO MOTOR PARTIDA
89,30
89,30
1.00
KIT BUCHA TAMPA TRASEIRA
68,00
68,00
1.00
LÍQUIDO DE FREIO 500 ML
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Veículo Ford F-250 Placa ANQ-1B71 da Secretaria de Obras.
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
SUPORTE ESCOVA GARFO MOTOR PARTIDA KIT BUCHA TAMPA TRASEIRA LÍQUIDO DE FREIO 500 ML
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica do Veículo Ford F-250 Placa ANQ-1B71 da Secretaria de Obras.
326,30
25/01/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 051233615
326,30
16/02/2024
Pagamento de Empenho 614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
326,30
TOTAL
326,30
326,30
326,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
