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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6156	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha de pagamento 09/2024	0,00	2.109,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha de pagamento 09/2024	2.109,49
16/09/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024.		2.109,49
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			2,00
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			13,38
16/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE)			152,61
27/09/2024	Pagamento de Empenho 6156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.941,50
TOTAL		2.109,49	2.109,49	2.109,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	16/09/2024	2,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/09/2024	13,38		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	16/09/2024	152,61		Lançada
TOTAL		167,99