FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024
0,00
1.694,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024
1.694,66
16/09/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024.
1.694,66
16/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
30,00
16/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
170,43
TOTAL
1.694,66
1.694,66
200,43
SALDO A PAGAR
1.494,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.