| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 | 1.534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 | 1.534,00 | ||
| 16/09/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. | 1.534,00 | ||
| 16/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 | 221,37 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 6180/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.312,63 | ||
| TOTAL | 1.534,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 16/09/2024 | 221,37 | Lançada | |
| TOTAL | 221,37 |
