Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 |
13.681,31 |
|
|
| 16/09/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. |
|
13.681,31 |
|
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
|
|
185,42 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
|
|
221,00 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
|
|
890,88 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.384,01 |
| TOTAL |
13.681,31 |
13.681,31 |
13.681,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
