| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PROFESSORES CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 | 5.872,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 | 5.872,04 | ||
| 16/09/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. | 5.872,04 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 6197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.872,04 | ||
| TOTAL | 5.872,04 | 5.872,04 | 5.872,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
