Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagamento 09/2024 |
11.011,62 |
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| 16/09/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2024. |
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11.011,62 |
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| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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54,87 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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150,00 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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277,93 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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595,19 |
| 16/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 |
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1.543,22 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6244/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.390,41 |
| TOTAL |
11.011,62 |
11.011,62 |
11.011,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
